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新宁县2017年林业部门预算编报说明
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发布时间：2017-04-21
2017年林业部门预算包括县林业局和县森林公安局两个单位
一、部门职能职责
（一） 日博365在线是主管全县林业工作的县人民政府工作机构，其主要职责有：
•1、贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，研究拟定我县森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策及发展规划、计划。
•2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理县级林业资金；监督全县林业资金管理和使用。
•3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导、实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。
•4、对国有林场、所、集体林场、森林公园、自然保护区、景观景点及基层林业工作机构、县绿化委员会办公室实行管理。
•5、负责森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额；监督林木、竹林凭证采伐、运输；负责林地、林权的管理并依法由县政府批准的征用、占用林地进行审核；监督林的开发利用工作，协助有关部门做好山林权属纠纷调处。
•6、组织实施陆生野生植物资源的保护和合理开发利用工作；负责濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出口的审核报批工作。
•7、组织协调、指导全县森林防火工作；指导全县森林公安工作和队伍的建设，协调、监督查处破坏森林资源和野生植物资源的重大案件。
•8、研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关建议；监管国有林业资产；指导林业产业发展；审核申报重点林业建设项目。
•9、组织、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。
•10、负责林业科技、教育、外事和宣传工作；搞好全县林业队伍建设。
•11、负责退耕还林工作及森林病虫害的测报防治工作。
•12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二） 新宁县森林公安局为全额财政拨款的行政单位，负责全县森林公安工作的正科级行政机构，其主要职责是：
1、依法侦查破坏森林资源、野生动植物资源案件的行政、刑事案件，严厉打击行政、刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动植物资源安全。
2、掌握全县林区动态，加强林区治安管理，维护林区治安秩序，查处林区色治安案件和《森林法》规定的行政案件。
3、负责全县森林防火，开展防火宣传教育及森林防火信息情况的上报下达、指导和指挥全县森林火灾的预防和扑救、督办和查处森林火灾案件。
4、指导全县护林防火队伍的调整培训工作。
5、负责全县边界护林联防工作，协调有关部门处理群众山林纠纷，维护边界林区治安和稳定。
6、加强森林公安队伍装备和基础设施建设。
•二、部门预算单位构成
2017年部门预算编报范围包括日博365在线机关及局属事业单位、检查站和新宁县森林公安局。
三、部门收支概况
2017年部门预算收入包括一般公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括局机关、森林公安局及局属事业单位、检查站基本运行的经费，以及全县营造林，森林管护、森林防火、森林防火营防建设等专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数5544.82万元（林业局4696.21万元，森林公安局848.61万元），其中，一般公共预算拨款5121.99万元（林业局 4344.23万元，森林公安局777.76万元），纳入专户管理的非税收入103.2万元（林业局85.7万元，森林公安局17.5万元），社保资金319.63万元（林业局266.29万元，森林公安局53.34万元）。
（二）支出预算，2017年年初预算数5544.82万元（林业局4696.21万元，森林公安局848.61万元）其中，教育支出10万元（林业局），社会保障和就业支出554.24万元（林业局441.10万元，森林公安局113.14万元），节能环保支出441.12万元（林业局），农林水事务支出4422.92万元（林业局3714.41万元，森林公安局708.51万元），住房保障支出116.54万元（林业局89.58万元，森林公安局26.96万元）。
四、财政拨款支出
2017年财政拨款支出5225.19万元（林业局4429.93万元，森林公安局795.26万元）。基本支出：2525.41万元（林业局1913.07万元，森林公安局612.34万元），其中工资福利支出1745.64万元（林业局1282万元，森林公安局463.64万元）,商品和福利支出237.08万元（林业局119.48万元，森林公安局117.6万元）,对个人和家庭补助支出542.69万元（林业局511.59万元，森林公安局31.1万元）。项目支出：2699.78万元（林业局2516.86万元，森林公安局182.92万元）,其中专项商品和服务支出1496.85万元（林业局1421.37万元，森林公安局25.48万元），对企事业单位的补贴1129.38万元（林业局1082.19万元，森林公安局47.19万元），其他资本性支出73.55万元（林业局13.3万元，森林公安局60.25万元）。
五、"三公"经费预算情况
2017年"三公"经费预算数为56.4万元（林业局22.5万元，森林公安局33.9万元），其中：公务用车购置及运行费26.5万元（林业局2.5万元，森林公安局24万元），公务接待费29.9万元（林业局20万元，森林公安局9.9万元）。
2017年"三公"经费预算比2016年预算132.55万元减少76.15万元（林业局减少34.05万元，森林公安局减少42.1万元），其中公务接待费比2016年预算42.92万元减少13.02万元（林业局减少0.92万元，森林公安局减少12.1万元），公务用车运行费比2016年预算89.63万元减少63.13万元（林业局减少33.13万元，森林公安局减少30万元）。本部门严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控"三公"经费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：林业局现有林业执法、执勤车辆1辆；森林公安局现有执法、执勤车辆7辆。没有单位价值200万元以上的大型设备台。
（二）预算绩效情况
2017年林业部门部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。
日博365在线
新宁县森林公安局
二○一七年四月十八日
2017年部门预算公开表格
单位名称：日博365在线部门
目 录
|
表1： |
部门收支预算总表 |
|
表2： |
部门收入预算总体情况表 |
|
表3： |
部门支出预算分类汇总表 |
|
表4： |
部门支出预算整体情况表 |
|
表5： |
基本支出-工资福利支出预算表 |
|
表6： |
基本支出-一般商品和服务支出预算表 |
|
表7： |
基本支出-对个人和家庭补助支出预算表 |
|
表8： |
财政拨款收支总表 |
|
表9： |
财政拨款一般公共预算支出表 |
|
表10： |
财政拨款一般公共预算基本支出表 |
|
表11： |
财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出 |
|
表12： |
财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出 |
|
表13： |
财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出 |
|
表14： |
上级财政补助一般公共预算支出表 |
|
表15： |
纳入公共财政预算的非税收入支出预算表 |
|
表16： |
社保基金（离退休费）支出预算表 |
|
表17： |
财政专户收入拨款（教育收费）支出预算表 |
|
表18： |
政府性基金支出预算表 |
|
表19： |
"三公"经费支出预算表 |
|
表20： |
政府采购预算表 |
|
表1： |
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部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出（功能分?） |
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项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
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|
一、本年县级财政拨款（补助） |
5,121.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
1、公共财政拨款 |
5,121.99 |
二、外交支出 |
|
||
|
2、政府性基金拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
二、纳入公共财政预算的非税收入拨款 |
103.20 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
1、行政性收费拨款 |
|
五、教育支出 |
10.00 |
||
|
2、罚没收入拨款 |
43.50 |
六、科学技术支出 |
|
||
|
3、事业性收费拨款 |
52.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
4、国有资产有偿使用收入拨款 |
7.20 |
八、社会保障和就业支出 |
554.24 |
||
|
5、专项收入拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
|
6、其他非税收入拨款 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
三、社保基金（离退休费）拨款 |
319.63 |
十一、节能环保支出 |
441.12 |
||
|
四、上级财政拨款补助 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
||
|
1、公共财政补助 |
|
十三、农林水支出 |
4,422.92 |
||
|
2、政府性基金补助 |
|
十四、交通运输支出 |
|
||
|
五、财政专户收入拨款（教育收费） |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
六、事业单位经营收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||
|
七、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
九、其他收入 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
116.54 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、预备费 |
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|
|
二十四、其他支出 |
|
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二十五、转移性支出 |
|
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本年收入合计 |
5,544.82 |
二十六、债务还本支出 |
|
||
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十七、债务付息支出 |
|
||
|
十一、上年结余 |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||
|
十二、自有资金 |
|
|
|
||
|
收入合计 |
5,544.82 |
支出总计 |
5,544.82 |
||
表2：
部门收入预算总体情况表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
本年县级财政拨款（补助） |
纳入公共财政预算的非税收入拨款 |
社保基金（离退休费）拨款 |
本年上级财政补助 |
财政专户收入拨款（教育收费） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余 |
自有资金 |
||||||||||
|
小计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
小计 |
行政性收费拨款 |
罚没收入拨款 |
事业性收费拨款 |
国有资产有偿使用收入拨款 |
专项收入拨款 |
其他非税收入拨款 |
小计 |
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||
|
|
合计 |
5544.82 |
5121.99 |
5121.99 |
|
103.20 |
|
43.50 |
52.50 |
7.20 |
|
|
319.63 |
|
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408001 |
日博365在线 |
4696.21 |
4344.23 |
4344.23 |
|
85.70 |
|
26.00 |
52.50 |
7.20 |
|
|
266.29 |
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408002 |
新宁县森林公安局 |
848.61 |
777.77 |
777.77 |
|
17.50 |
|
17.50 |
|
|
|
|
53.34 |
|
|
|
|
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表3：
部门支出预算分类汇总表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
本年县级财政拨款（补助） |
纳入公共财政预算的非税收入拨款 |
社保基金（离退休费）拨款 |
本年上级财政补助 |
财政专户收入拨款（教育收费） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余 |
自有资金 |
||||
|
小计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
小计 |
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
5544.82 |
5121.99 |
5121.99 |
|
103.20 |
319.63 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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408001 |
日博365在线 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
266.29 |
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266.29 |
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408001 |
日博365在线 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.43 |
158.43 |
158.43 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.24 |
13.24 |
13.24 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2080802 |
伤残抚恤 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
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408001 |
日博365在线 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
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408001 |
日博365在线 |
2110501 |
森林管护 |
16.12 |
16.12 |
16.12 |
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408001 |
日博365在线 |
2110599 |
其他天然林保护支出 |
296.00 |
296.00 |
296.00 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2110602 |
退耕现金 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2110699 |
其他退耕还林支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
1198.04 |
1198.04 |
1198.04 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
88.70 |
3.00 |
3.00 |
|
85.70 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
1208.44 |
1208.44 |
1208.44 |
|
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408001 |
日博365在线 |
2130205 |
森林培育（林业） |
552.00 |
552.00 |
552.00 |
|
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|
408001 |
日博365在线 |
2130207 |
森林资源管理 |
92.00 |
92.00 |
92.00 |
|
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|
|
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|
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|
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408001 |
日博365在线 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130211 |
动植物保护 |
5.30 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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408001 |
日博365在线 |
2130212 |
湿地保护 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130221 |
林业产业化 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
408001 |
日博365在线 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.86 |
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
408001 |
日博365在线 |
2130299 |
其他林业支出 |
313.07 |
313.07 |
313.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210103 |
棚户区改造 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
408001 |
日博365在线 |
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
87.28 |
87.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
53.34 |
|
|
|
|
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
55.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.65 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
28.25 |
28.25 |
28.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
524.34 |
506.84 |
506.84 |
|
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130213 |
林业执法与监督 |
145.92 |
145.92 |
145.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
26.95 |
26.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4：
部门支出预算整体情况表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
5544.82 |
2845.04 |
1745.64 |
237.08 |
862.31 |
2699.78 |
1496.85 |
1129.38 |
|
|
|
|
73.55 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
266.29 |
266.29 |
|
|
266.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.43 |
158.43 |
158.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.24 |
13.24 |
|
|
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080802 |
伤残抚恤 |
2.49 |
2.49 |
|
|
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110501 |
森林管护 |
16.12 |
|
|
|
|
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110599 |
其他天然林保护支出 |
296.00 |
296.00 |
|
|
296.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110602 |
退耕现金 |
125.00 |
|
|
|
|
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110699 |
其他退耕还林支出 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
1198.04 |
1169.27 |
1029.58 |
47.78 |
91.90 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
88.70 |
85.70 |
14.00 |
71.70 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
1208.44 |
100.00 |
80.00 |
|
20.00 |
1108.44 |
30.00 |
1078.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130205 |
森林培育（林业） |
552.00 |
|
|
|
|
552.00 |
552.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130207 |
森林资源管理 |
92.00 |
|
|
|
|
92.00 |
87.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130211 |
动植物保护 |
5.30 |
|
|
|
|
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130212 |
湿地保护 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130221 |
林业产业化 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.86 |
|
|
|
|
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130299 |
其他林业支出 |
313.07 |
|
|
|
|
313.07 |
309.32 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210103 |
棚户区改造 |
2.30 |
|
|
|
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
2.30 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
87.28 |
|
|
87.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
53.34 |
53.34 |
|
|
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
55.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.51 |
0.51 |
|
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.65 |
3.65 |
|
|
3.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
28.25 |
|
|
|
|
28.25 |
|
|
|
|
|
|
28.25 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
524.34 |
524.34 |
406.74 |
117.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130213 |
林业执法与监督 |
145.92 |
1.25 |
1.25 |
|
|
144.67 |
65.48 |
47.19 |
|
|
|
|
32.00 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
26.95 |
|
|
26.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5：
基本支出-工资福利支出预算表
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
工资性支出 |
其他社会保障缴费 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
伙食费补助费 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
基本医疗保险 |
残疾人就业保障金 |
工伤保险 |
失业保险 |
||||||||||||||
|
小计 |
工资统发项目 |
非统发工资 |
小计 |
公务员津补贴 |
乡镇工作补贴 |
特殊岗位津贴 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
1745.64 |
1121.31 |
620.45 |
620.45 |
|
219.21 |
138.15 |
35.65 |
45.41 |
29.34 |
252.30 |
93.60 |
83.77 |
|
9.83 |
|
214.07 |
60.00 |
|
256.66 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158.43 |
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
1029.58 |
780.42 |
477.77 |
477.77 |
|
76.60 |
56.22 |
20.38 |
|
13.74 |
212.30 |
72.31 |
64.72 |
|
7.59 |
|
|
24.00 |
|
152.85 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.00 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
80.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
22.00 |
|
18.00 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55.65 |
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
406.74 |
300.89 |
142.69 |
142.69 |
|
142.61 |
81.93 |
15.27 |
45.41 |
15.60 |
|
21.29 |
19.05 |
|
2.24 |
|
|
|
|
84.56 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130213 |
林业执法与监督 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.25 |
表6：
基本支出-一般商品和服务支出预算表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）?用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|
|
合计 |
|
|
237.08 |
23.00 |
5.00 |
|
|
2.50 |
3.00 |
0.80 |
|
0.60 |
68.20 |
|
0.50 |
4.00 |
0.50 |
2.00 |
12.90 |
|
|
|
|
|
47.08 |
39.51 |
2.50 |
1.00 |
|
24.00 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
47.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.78 |
14.51 |
2.50 |
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
71.70 |
3.00 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
28.20 |
|
|
|
0.50 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
7.00 |
25.00 |
|
1.00 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
117.60 |
20.00 |
5.00 |
|
|
0.50 |
1.00 |
0.80 |
|
0.60 |
40.00 |
|
0.50 |
4.00 |
|
2.00 |
9.90 |
|
|
|
|
|
9.30 |
|
|
|
|
24.00 |
表7：
基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
30301 |
30302 |
30303 |
30304 |
30305 |
30306 |
30307 |
30308 |
30309 |
30310 |
住房支出 |
30314 |
30315 |
30399 |
|||
|
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
合计 |
30311 |
30312 |
30313 |
采暖补贴 |
物业服务补贴 |
其他 |
||||
|
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
862.31 |
|
319.63 |
|
20.55 |
|
|
|
|
81.00 |
|
134.24 |
134.24 |
|
|
|
|
306.90 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
266.29 |
|
266.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.24 |
|
|
|
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080802 |
伤残抚恤 |
2.49 |
|
|
|
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.66 |
|
|
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110599 |
其他天然林保护支出 |
296.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296.00 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
91.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
10.90 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87.28 |
87.28 |
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
53.34 |
|
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.51 |
|
|
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.65 |
|
|
|
3.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.95 |
26.95 |
|
|
|
|
|
表8：
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出（经济分类） |
支出（功能分?） |
|||
|
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
|
一、本年县级财政拨款（补助） |
5121.99 |
一、基本支出 |
2525.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、公共财政拨款 |
5121.99 |
工资福利支出 |
1745.64 |
二、外交支出 |
|
|
2、政府性基金拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
237.08 |
三、国防支出 |
|
|
二、纳入公共财政预算的非税收入拨款 |
103.20 |
对个人和家庭的补助 |
542.69 |
四、公共安全支出 |
|
|
1、行政性收费拨款 |
|
二、项目支出 |
2699.78 |
五、教育支出 |
10.00 |
|
2、罚没收入拨款 |
43.50 |
专项商品和服务支出 |
1496.85 |
六、科学技术支出 |
|
|
3、事业性收费拨款 |
52.50 |
对企事业单位的补贴 |
1129.38 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
4、国有资产有偿使用收入拨款 |
7.20 |
转移性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
234.62 |
|
5、专项收入拨款 |
|
债务利息支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
6、其他非税收入拨款 |
|
债务还本支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
三、上级财政拨款补助 |
|
基本建设支出 |
|
十一、节能环保支出 |
441.12 |
|
1、公共财政补助 |
|
其他资本性支出 |
73.55 |
十二、城乡社区支出 |
|
|
2、政府性基金补助 |
|
其他支出 |
|
十三、农林水支出 |
4422.92 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
116.54 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
5225.19 |
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
四、结转下年 |
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
基本支出 |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
5225.19 |
支出总计 |
5225.19 |
支出总计 |
5225.19 |
表9：
财政拨款一般公共预算支出表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
总计 |
合计 |
301 |
302 |
303 |
合计 |
302 |
304 |
305 |
307 |
308 |
309 |
310 |
399 |
|||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
|
合计 |
|
|
5225.19 |
2525.41 |
1745.64 |
237.08 |
542.69 |
2699.78 |
1496.85 |
1129.38 |
|
|
|
|
73.55 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.43 |
158.43 |
158.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.24 |
13.24 |
|
|
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080802 |
伤残抚恤 |
2.49 |
2.49 |
|
|
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110501 |
森林管护 |
16.12 |
|
|
|
|
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110599 |
其他天然林保护支出 |
296.00 |
296.00 |
|
|
296.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110602 |
退耕现金 |
125.00 |
|
|
|
|
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110699 |
其他退耕还林支出 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
1198.04 |
1169.27 |
1029.58 |
47.78 |
91.90 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
88.70 |
85.70 |
14.00 |
71.70 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
1208.44 |
100.00 |
80.00 |
|
20.00 |
1108.44 |
30.00 |
1078.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130205 |
森林培育（林业） |
552.00 |
|
|
|
|
552.00 |
552.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130207 |
森林资源管理 |
92.00 |
|
|
|
|
92.00 |
87.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130211 |
动植物保护 |
5.30 |
|
|
|
|
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130212 |
湿地保护 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130221 |
林业产业化 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
40.86 |
|
|
|
|
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130299 |
其他林业支出 |
313.07 |
|
|
|
|
313.07 |
309.32 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210103 |
棚户区改造 |
2.30 |
|
|
|
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
2.30 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
87.28 |
|
|
87.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
55.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.51 |
0.51 |
|
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.65 |
3.65 |
|
|
3.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
28.25 |
|
|
|
|
28.25 |
|
|
|
|
|
|
28.25 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
524.34 |
524.34 |
406.74 |
117.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130213 |
林业执法与监督 |
145.92 |
1.25 |
1.25 |
|
|
144.67 |
65.48 |
47.19 |
|
|
|
|
32.00 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
26.95 |
|
|
26.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10：
财政拨款一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
基本支出 |
|||
|
合计 |
301 |
302 |
303 |
||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
2525.41 |
1745.64 |
237.08 |
542.69 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.43 |
158.43 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.24 |
|
|
13.24 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080802 |
伤残抚恤 |
2.49 |
|
|
2.49 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.66 |
|
|
0.66 |
|
408001 |
日博365在线 |
2110599 |
其他天然林保护支出 |
296.00 |
|
|
296.00 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
1169.27 |
1029.58 |
47.78 |
91.90 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
85.70 |
14.00 |
71.70 |
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
100.00 |
80.00 |
|
20.00 |
|
408001 |
日博365在线 |
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
|
|
87.28 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.65 |
55.65 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.51 |
|
|
0.51 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.65 |
|
|
3.65 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
524.34 |
406.74 |
117.60 |
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130213 |
林业执法与监督 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
|
|
26.95 |
表11：
财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
工资性支出 |
其他社会保障缴费 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
伙食费补助费 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
基本医疗保险 |
残疾人就业保障金 |
工伤保险 |
失业保险 |
||||||||||||||
|
小计 |
工资统发项目 |
非统发工资 |
小计 |
公务员津补贴 |
乡镇工作补贴 |
特殊岗位津贴 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
1745.64 |
1121.31 |
620.45 |
620.45 |
|
219.21 |
138.15 |
35.65 |
45.41 |
29.34 |
252.30 |
93.60 |
83.77 |
|
9.83 |
|
214.07 |
60.00 |
|
256.66 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158.43 |
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
1029.58 |
780.42 |
477.77 |
477.77 |
|
76.60 |
56.22 |
20.38 |
|
13.74 |
212.30 |
72.31 |
64.72 |
|
7.59 |
|
|
24.00 |
|
152.85 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.00 |
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
80.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
22.00 |
|
18.00 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55.65 |
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
406.74 |
300.89 |
142.69 |
142.69 |
|
142.61 |
81.93 |
15.27 |
45.41 |
15.60 |
|
21.29 |
19.05 |
|
2.24 |
|
|
|
|
84.56 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130213 |
林业执法与监督 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.25 |
表12:
财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
30201 |
30202 |
30203 |
30204 |
30205 |
30206 |
30207 |
30208 |
30209 |
30211 |
30212 |
30213 |
30214 |
30215 |
30216 |
30217 |
30218 |
30224 |
30225 |
30226 |
30227 |
30228 |
30229 |
30230 |
30239 |
30240 |
30299 |
|
总计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暧费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他一般商品服务支出 |
||||
|
|
合计 |
|
|
237.08 |
23.00 |
5.00 |
|
|
2.50 |
3.00 |
0.80 |
|
0.60 |
68.20 |
|
0.50 |
4.00 |
0.50 |
2.00 |
12.90 |
|
|
|
|
|
47.08 |
39.51 |
2.50 |
1.00 |
|
24.00 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
47.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.78 |
14.51 |
2.50 |
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
71.70 |
3.00 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
28.20 |
|
|
|
0.50 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
7.00 |
25.00 |
|
1.00 |
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
117.60 |
20.00 |
5.00 |
|
|
0.50 |
1.00 |
0.80 |
|
0.60 |
40.00 |
|
0.50 |
4.00 |
|
2.00 |
9.90 |
|
|
|
|
|
9.30 |
|
|
|
|
24.00 |
表13:
财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
30301 |
30302 |
30303 |
30304 |
30305 |
30306 |
30307 |
30308 |
30309 |
30310 |
住房支出 |
30314 |
30315 |
30399 |
|||
|
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
合计 |
30311 |
30312 |
30313 |
采暖补贴 |
物业服务补贴 |
其他 |
||||
|
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
542.69 |
|
|
|
20.55 |
|
|
|
|
81.00 |
|
134.24 |
134.24 |
|
|
|
|
306.90 |
|
408001 |
日博365在线 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.24 |
|
|
|
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080802 |
伤残抚恤 |
2.49 |
|
|
|
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.66 |
|
|
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2110599 |
其他天然林保护支出 |
296.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296.00 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130201 |
行政运行（林业） |
91.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
10.90 |
|
408001 |
日博365在线 |
2130204 |
林业事业机构 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87.28 |
87.28 |
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.51 |
|
|
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080802 |
伤残抚恤 |
3.65 |
|
|
|
3.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.95 |
26.95 |
|
|
|
|
|
表14:
上级财政补助一般公共预算支出表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
总计 |
合计 |
301 |
302 |
303 |
合计 |
302 |
304 |
305 |
307 |
308 |
309 |
310 |
399 |
|||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表15: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纳入公共财政预算的非税收入支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
总计 |
合计 |
301 |
302 |
303 |
合计 |
302 |
304 |
305 |
307 |
308 |
309 |
310 |
399 |
|||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
|
合计 |
|
|
103.20 |
103.20 |
31.50 |
71.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
85.70 |
85.70 |
14.00 |
71.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2130201 |
行政运行（林业） |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表16：
社保基金(离退休费)支出预算表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
总计 |
合计 |
301 |
302 |
303 |
合计 |
302 |
304 |
305 |
307 |
308 |
309 |
310 |
399 |
|||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
|
合计 |
|
|
319.63 |
319.63 |
|
|
319.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408001 |
日博365在线 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
266.29 |
266.29 |
|
|
266.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
53.34 |
53.34 |
|
|
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表17:
财政专户收入拨款（教育收费）支出预算表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
总计 |
合计 |
301 |
302 |
303 |
合计 |
302 |
304 |
305 |
307 |
308 |
309 |
310 |
399 |
|||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表18：
政府性基金支出预算表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
|||||||||||
|
总计 |
合计 |
301 |
302 |
303 |
合计 |
302 |
304 |
305 |
307 |
308 |
309 |
310 |
399 |
|||||
|
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表19： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"三公"经费支出预算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
其中： |
因公出国(境)费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
支出数 |
其中：公共预算财政拨款支出 |
支出数 |
其中：公共预算财政拨款支出 |
支出数 |
其中：公共预算财政拨款支出 |
支出数 |
其中：公共预算财政拨款支出 |
||||
|
公共预算财政拨款支出 |
|||||||||||
|
|
合计 |
56.40 |
56.40 |
|
|
|
|
26.50 |
26.50 |
29.90 |
29.90 |
|
408001 |
日博365在线 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
20.00 |
20.00 |
|
408002 |
新宁县森林公安局 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
|
24.00 |
24.00 |
9.90 |
9.90 |
表20：
政府采购预算表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
采购项目 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
需求时间 |
资金来源 |
||||||||||||||||
|
合计 |
本年公共财政拨款（补助） |
纳入公共财政预算的非税收入拨款 |
社保基金（离退休费）拨款 |
本年上级公共财政补助 |
财政专户收入拨款（教育收费） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年 |
自有 |
|||||||||||
|
小计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
小计 |
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
填报单位（盖章）： 时间：2016 年 4 月 30 日 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
部门基本信息 |
单位名称 |
|
|
||||||||
|
人员编制数 |
|
179 |
实有人数 |
|
187 |
预算绩效管理 联系人 |
李玉田 |
联系电话 |
4831039 |
||
|
单位职能 |
|
承担贯彻党和政府有关林业的方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理县级林业资金；监督全县林业资金管理和使用；组织开展植树造林（含退耕还林）和封山育林工作；负责森林资源管理及组织实施陆生野生植物资源的保护及森林病虫害的测报防治工作；指导全县森林防火工作；林业技术推广及培训及安全生产监督管理等；依法侦查破坏森林资源、野生动植物资源案件的行政、刑事案件，严厉打击行政、刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动植物资源安全。 |
|||||||||
|
单位年度收入预算 （万元） |
单位年度支出预算 （万元） |
"三公"预算支出 |
|||||||||
|
财政 拨款 |
非税收入 |
其他收入 |
收入 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
支出 合计 |
公务 接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
合计 |
|
|
5121.99 |
103.2 |
319.63 |
5544.82 |
2845.04 |
2699.78 |
5544.99 |
29.9 |
26.5 |
|
56.4 |
|
|
部门 |
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： |
||||||||||
|
部门 |
目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|||||
|
目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
森林蓄积增长 |
3.5%以上 |
|
||||||
|
产出指标 |
约束指标 |
森林防火失火面积 |
1%以下 |
|
|||||||
|
产出指标 |
约束指标 |
重大安全生产事件 |
0 |
|
|||||||
|
目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
新造林 |
3.6万亩 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
秀美村庄 |
63个 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中幼林抚育 |
11.2万亩 |
|
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
|
|||||||
|
目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
单位面积林地产出增长 |
5% |
|
||||||
|
绩效指标 |
社会效益指标 |
新型职业农民培训 |
100-200人 |
|
|||||||
|
财政部门审核意见 |
财政归口业务股室审核意见 |
审核意见： |
|||||||||
|
预算绩效管理股审核 意见 |
审核意见： |
||||||||||
|
填报人：陈南芳 |
单位负责人： |
||||||||||
|
附件4-2 |
||||||||||
|
专项(项目)资金绩效目标申报表 |
||||||||||
|
填报单位（盖章）日博365在线 |
||||||||||
|
专项名称 |
湘财农指[2016]223号下达2016年第七批林业专项资金病虫害防治经费 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
|||||||
|
主管部门 |
|
主管部门编码 |
|
|||||||
|
资金总额 |
20万元 |
|||||||||
|
专项立项依据 |
湘财农指[2016]223号下达2016年第七批林业专项资金病虫害防治经费 |
|||||||||
|
专项实施进度计划 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
|||||||
|
1、 |
2016年8月 |
2016年12月 |
||||||||
|
2、 |
|
|
||||||||
|
...... |
|
|
||||||||
|
资金使用计划实施内容 |
总资金（万元） |
第一季（年）度 |
第二季（年）度 |
第三季（年）度 |
第四季（年）度 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1、 |
20万元 |
20万元 |
|
|
|
|||||
|
2、 |
|
|
|
|
|
|||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|||||
|
专项长期绩效目标 |
1、有效保护了我县的森林覆盖率以及碳汇存量。 |
|||||||||
|
专项年度绩效目标 |
1、经过防治，直接挽回了经济损失达1000万元， |
|||||||||
|
专项年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
松毛虫死亡率达到85%，虫口减退率均在90%以上 |
|
||||||||
|
时效指标 |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
|
|
||||||||
|
绩效指标 |
经济效益指标 |
直接挽回了经济损失达1000万元 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
|
|
||||||||
|
环境效益指标 |
有效保护了我县的森林覆盖率以及碳汇存量 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||||||
|
服务对象满意度指标 |
十分满意 |
|
||||||||
|
...... |
|
|
||||||||
|
单位已有的（或拟订的）保证专项实施的制度、措施 |
林业局安排专门的技术人员进行跟踪管理，及时与飞防公司沟通，确保防治全面有效。 |
|||||||||
|
财政归口业务股室审核 |
审核的主要内容 |
审核意见 |
||||||||
|
1、是否立项及项目属性确定； |
业务股室负责人： |
|||||||||
|
县财政局绩效管理股审核 |
审核的主要内容 |
审核意见 |
||||||||
|
1、填报内容是否完整； |
绩效管理股负责人： |
|||||||||
|
填报人：陈南芳 |
单位负责人：翟海 |
填报日期： |
||||||||
|
附件4-2 |
||||||||||
|
专项(项目)资金绩效目标申报表 |
||||||||||
|
填报单位（盖章）日博365在线 |
||||||||||
|
专项名称 |
湘财农指[2016]180号下达2016年中央财政温地保护补助资金(新宁夫江国家湿地公园保护与恢复项目） |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
主管部门编码 |
|
|||||||
|
资金总额 |
200万元 |
|||||||||
|
专项立项依据 |
湖南省林业厅关于2016年中央财政湿地保护与恢复补贴 |
|||||||||
|
专项实施进度计划 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
|||||||
|
1、 |
2016年1月 |
2017年12月 |
||||||||
|
2、 |
|
|
||||||||
|
...... |
|
|
||||||||
|
资金使用计划实施内容 |
总资金（万元） |
第一季（年）度 |
第二季（年）度 |
第三季（年）度 |
第四季（年）度 |
|||||
|
200 |
|
|
50 |
150 |
||||||
|
1、 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2、 |
|
|
|
|
|
|||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|||||
|
专项长期绩效目标 |
1、通过回复工程，提高夫夷江河道行洪能力；进一步改善湿地公园水质，保障汇入资水的水质安全；2、通过实施岸线修复工程，打造"水清岸绿、自然秀美"的生态驳岸； |
|||||||||
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专项年度绩效目标 |
1、完成基础设施采购工作。 |
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专项年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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绩效指标 |
经济效益指标 |
减少洪涝灾害和干旱造成的损失 |
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社会效益指标 |
解决农村部分劳动力的就业，提高农民的收入，加快农民脱贫致富奔小康的步伐 |
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环境效益指标 |
增加了湿地率。 |
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可持续影响指标 |
促进湿地的可持续发展 |
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服务对象满意度指标 |
十分满意 |
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...... |
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单位已有的（或拟订的）保证专项实施的制度、措施 |
林业局安排专门的技术人员进行跟踪管理并及时进行基础设施采购，保证前期基础设施建设的高效完成。 |
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财政归口业务股室审核 |
审核的主要内容 |
审核意见 |
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1、是否立项及项目属性确定； |
业务股室负责人： |
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县财政局绩效管理股审核 |
审核的主要内容 |
审核意见 |
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1、填报内容是否完整； |
绩效管理股负责人： |
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填报人：陈南芳 |
单位负责人：翟海 |
填报日期： |
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附件4-2 |
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专项(项目)资金绩效目标申报表 |
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填报单位（盖章）日博365在线 |
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专项名称 |
湘财农指[2016]23号下达2016年中央财政造林补贴资金第一批(直接费用160万元，间接费用8万元） |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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主管部门 |
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主管部门编码 |
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资金总额 |
168万元 |
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专项立项依据 |
湘林计〔2016〕11号《湖南省林业厅关于下达2016年中央财政造林补贴第一批计划的通知》 |
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专项实施进度计划 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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1、 |
2016年1月 |
2016年12月 |
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2、 |
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...... |
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资金使用计划实施内容 |
总资金（万元） |
第一季（年）度 |
第二季（年）度 |
第三季（年）度 |
第四季（年）度 |
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1、 |
168万元 |
120万元 |
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2、 |
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...... |
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专项长期绩效目标 |
1、本项目在2016年1月开始建设，至2016年4月全面完成造林，2018年全面完成抚育。 |
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专项年度绩效目标 |
1、本年度在全县15个乡镇，3个国有林场，共57个村（工区），173个小班，完成乔木林造林8000亩。 |
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专项年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成乔木林造林8000亩。 |
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质量指标 |
项目完成质量优良，面积合格率100%，造林成活率均在95%以上，抚育率达到100%，作业设计率和施工率都达到100%。 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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绩效指标 |
经济效益指标 |
林业增效，林农增收 |
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社会效益指标 |
解决农村部分劳动力的就业，提高农民的收入，加快农民脱贫致富奔小康的步伐 |
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环境效益指标 |
增加了森林覆盖率。 |
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可持续影响指标 |
促进林业可持续发展 |
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服务对象满意度指标 |
十分满意 |
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...... |
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单位已有的（或拟订的）保证专项实施的制度、措施 |
专项组织机构： |
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财政归口业务股室审核 |
审核的主要内容 |
审核意见 |
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1、是否立项及项目属性确定； |
业务股室负责人： |
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县财政局绩效管理股审核 |
审核的主要内容 |
审核意见 |
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1、填报内容是否完整； |
绩效管理股负责人： |
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填报人：陈南芳 |
单位负责人：翟海 |
填报日期： |
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信息来源：日博365在线管理员 | 责任编辑：日博365在线管理员